广东省职业训练局 2018年部门预算

第一部分广东省职业训练局概况

一、主要职责

广东省职业训练局是广东省人力资源和社会保障厅直属正处级财政核拨事业单位,主要职能是组织实施全省职业培训规划,指导全省职业培训;承担全省职业培训的信息分析、预测和理论研究;开展全省职业培训机构的技术指导工作;承担全省职业培训技术装备、课程的研究、开发与推广工作;承担全省职业培训机构的管理及培训质量的督导和服务平台建设工作;组织实施创业带动就业工程;组织实施全省远程职业培训规划和管理。

二、机构设置

局内设机构5个,包括办公室、职业培训指导科、培训技术开发科、创业能力开发科、远程培训管理科。事业编制18人,配局长1名,副局长2名。至2017年底实有在编人员15人,退休人员1人。

三、主要工作任务

2018年我局将深入贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对广东工作重要批示指示精神和省委十二精神,以开展大学习、深调研、真落实活动为契机,以学促干,知行合一,以良好的精神面貌和高度的事业责任心推进各项工作,积极贯彻实施创新驱动发展、振兴实体经济等系列重大战略部署,致力于振兴广东实体经济,促进供给侧结构性改革的不断深化,致力于保障和改善民生水平,提高就业质量,致力于弘扬劳模精神和工匠精神,完善职业教育和培训体系,建设知识型、技能型、创新型劳动者大军,为广东实现四个坚持、三个支撑、两个走在前列提供人才支撑。

(一)抓好培训政策措施的推动与落实工作。以深化就业创业“放管服”改革为重点,注重协调配合和业务支持,积极开展和配合做好相关政策措施的储备研究和职业培训重大课题专题调研,推动健全更高质量的职业(创业)培训政策体系。主动为基层提供协调指导服务,注重抓好全省创业培训的定点机构属地化认定管理、实施学员培训与师资培训电子合格证书业务的顺利衔接和落实到位。

(二)抓好培训规范管理与公共服务工作。依托广东省创业培训质量监控信息网、广东远程职业培训网,发挥信息技术优势,提升职业(创业)培训规范管理与服务水平。结合实际完善广东省创业培训质量监控信息系统需求功能,及时协调做好各项日常运行和维护管理工作。积极配合推进厅集中式信息一体化系统建设,加快实现培训档案管理、培训流程监督、培训效果评估、培训资金管理等信息联通共享,促进系统功能与社会创业就业需求的无缝衔接。

(三)抓好创业能力开发与促进就业创业工作。以提升城乡各类群体就业创业能力为导向,加强创业培训管理队伍和师资队伍建设,完善师资入库登记、授课派遣等管理制度,推动创业培训广泛开展。以“创办和改善你的企业”(SIYB)、“网络创业培训”等课程为基础,引导各地丰富和创新创业培训模式,加快构建多层次、模块化的创业培训课程体系。以配合人社部开展IYBEYB师资培养工作为契机,强化创业培训后续服务,推进创业培训与就业创业服务的有效衔接。

(四)抓好远程职业培训课件资源开发工作。根据国家职业资格目录清单,结合我省经济发展方式转变、企业用工、全民技能提升储备和新生代异地务工人员职业技能提升等需求,及时调整和更新远程职业培训课件。

(五)抓好一体化信息系统远程职业培训管理开发工作。着力完成一体化信息系统远程职业培训管理开发任务,全力配合开发单位完成各项开发、调试等任务。

 

第二部分2018 年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018 年收入预算498.93万元, 比上年减少150.14万元,下降23.13%,其中:一般公共预算拨款497.53万元,财政专户拨款0万元,其他资金1.4万元。减少的原因:一是按省相关政策,由省级部门负责的部省属高校毕业生就业创业补贴核发工作已下放地方实行属地管理;二是根据统一政策规定,资产出租出借列入非税收入上缴,未纳入2018 年部门预算编制,将在2018 年年中下达。剔除以上因素影响,2018 年收入预算比上年增加35.86万元,增长12.05%

二、支出预算说明

(一)2018 年支出预算498.93万元,比上年减少150.14 万元,下降23.13%,下降的原因同上。其中:一般公共预算拨款497.53万元。

(二)2018 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分为基本支出和项目支出,具体情况如下:

1 .基本支出预算332.11万元,占66.75%,比上年增加35.86万元,增长12.05%,其中:工资福利支出302.29万元,对个人和家庭的补助7.57万元,商品和服务支出14.95万元,其他资本性支出等支出7.3万元。增长的原因:一是按照国家工资福利政策增加了人员经费支出;二是因为部分办公设备已超使用年限增加了设备更新支出。

2.项目支出预算165.42万元,占33.15%,与上年比较无变动。

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年,财政拨款“三公”经费支出预算合计5.97万元,比上年增加2.1万元,增长54.26%,其中,财政拨款“三公”经费支出预算5.97万元,比上年增长2.1万元,增长54.26 %,增长的主要原因是按省财政预算体制改革要求,原来资产出租收入调整为财政非税收入,纳入财政收支两条线管理,支出也全部纳入财政预算安排,导致支出口径调整。

(一)因公出国(境)费0万元,与上年保持不变。

(二)公务用车购置费0万元,与上年保持不变。

(三)公务用车运行维护费5万元,主要为全局公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车运行维护费比上年增加2.1万元,增长的主要原因是按省财政预算体制改革要求,原来资产出租收入调整为财政非税收入,纳入财政收支两条线管理,支出也全部纳入财政预算安排,导致支出口径调整。

(四)公务接待费支出0.97万元。主要用于开展业务交流、政策调研、专家讨论评审等方面的接待支出。公务接待费预算与上年保持不变。

四、政府采购预算及国有资产占有使用情况

2018年本部门政府采购预算安排155万元,包括办公设备、计算机设备、通用设备、家具用具、其他货物、物业管理服务、印刷服务、修缮工程等政府采购项目。国有资产管理主要根据《广东省财政厅关于省直行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》、《省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等政策规定执行。截至20171231日,共有国有资产2940.47万元。

五、预算绩效信息公开情况

2018年,按省财政预算要求,纳入部门预算且资金达500万元以上的项目需设定绩效目标,我局没有达到该标准的项目。



第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

(七)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


附件:2018预算批复套表(预算公开).xls